Ferramentas de apoio para auditoria

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Como preencher uma matriz de responsabilização


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Manual de implantação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) – Ministério da Saúde

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Canvas em auditorias

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Modelo de matriz de responsabilização

Modelo_matriz_de_responsabilizacao

 

 

 

 

Em caso de dúvidas sobre o preenchimento da matriz de responsabilização, clique aqui.


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Modelo de matriz de planejamento

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Modelo da matriz de achados de auditoria

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Modelo para análise em separado

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Técnica de Grupo Focal em Auditorias

Técnica de grupo focal

 

Grupo focal é uma técnica qualitativa de pesquisa que tem como fonte de dados as interações e discussões ocorridas entre participantes de um determinado grupo sobre tema de interesse e questões relevantes


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Técnicas de Análise SWOT e Diagrama de Verificação de Risco em Auditorias

SWOT_DVR

A palavra SWOT é um acrônimo formado pelas palavras inglesas Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Estas quatro dimensões de estudo resultam em uma lista de prós e contras que auxiliam na tomada de decisão.

O Diagrama de Verificação de Risco (DVR), conhecido na literatura como Matriz de Probabilidade e Impacto de Risco, integra o universo do planejamento estratégico organizacional. É uma técnica da Gestão de Risco que visa, resumidamente, gerenciar efeitos adversos que possam comprometer um processo de gestão.


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Técnica de Análise Stakeholder em Auditorias

stakeholder

 

A análise stakeholder consiste na identificação dos principais atores envolvidos, dos seus interesses e do modo como esses interesses irão afetar os riscos e a viabilidade de programas ou projetos auditados.


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Painel de Referência em Auditorias

Painel de referencia_editorado

 

Painel de referência permite contrastar o projeto ou as conclusões preliminares da equipe com posições qualificadas de especialistas que apresentam diferentes pontos de vista. Essa oportunidade ajuda a equipe a testar a consistência
do projeto de auditoria, na fase de planejamento, bem como da caracterização dos achados e de suas conclusões, na fase de elaboração do relatório.


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Técnica de Observação Direta em Auditoria

Observacao_direta

 

A observação direta é uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos para compreender determinados aspectos da realidade. Ajuda a identificar e obter provas a respeito de situações sobre as quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento.


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Técnica de Mapa de Processos em Auditorias

Mapa de Processos

 

A técnica de mapeamento de processo fornece uma representação gráfica das operações sob análise, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de documentos em uma organização ou área.


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Técnica de Indicadores de Desempenho para Auditorias

Indicadores_desempenho

 

O objetivo deste documento é orientar as equipes de auditoria a analisar e, se necessário, construir indicadores de desempenho.


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Técnica de entrevistas para auditoria

Entrevista

 

O objetivo deste documento é auxiliar as equipes de auditoria na prática da entrevista, presencial e individual, como instrumento de coleta de dados


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Técnica de Benchmarking em auditorias – Identificação de boas práticas

BENCHMARKING _1_

 

O benchmarking pode ser definido como uma técnica voltada para a identificação e implementação de boas práticas de gestão.


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Técnica de análise envoltória de dados em auditorias

Analise_envoltoria_de_dados_editorado

 

 

O objetivo deste documento é apresentar conceitos básicos para compreender as possibilidades da Análise Envoltória de Dados


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Adoção da abordagem de Design Thinking em Auditorias

Adocao da abordagem do Design thinking em Auditorias _1_

Projeto de Pesquisa para Licença Capacitação de Carla Ribeiro da Motta, Auditora Federal de Controle Externo.