Referencial de Auditoria
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Este documento é uma minuta, que será testada em diversas auditorias em trabalhos parceiros ao projeto, e está aberta a sugestões e críticas por qualquer pessoa que queira contribuir para melhoria de seu conteúdo. Isto significa que esta versão é um documento preliminar e que poderá sofrer alterações para incorporar o aprendizado e correção de fragilidades identificadas em sua fase de testes.
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IMPORTANTE! – Documento em fase de teste
Veja abaixo o sumário do documento com os tópicos abrangidos pelo
Referencial de Auditoria sobre Eficiência Hospitalar.
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SUMÁRIO DO DOCUMENTO
ETAPA 1 – PRE-PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
ETAPA 2 – AUDITORIA EM UNIDADES HOSPITALARES
Fase 1: Planejamento da auditoria
- Estratégia e Termos de Auditoria
- Caracterização da unidade hospitalar
- Testes de asseguração de entradas e saídas
- Inventário e classificação de riscos
- Matriz de planejamento e procedimentos
- Projeto de auditoria na unidade hospitalar
Fase 2: Execução
Fase 3: Relatório
Fase 4: Monitoramento
- Consolidação das informações
- Referências
- Glossário
- Apêndice 1 – Orientações sobre a visão geral do objeto
- Apêndice 2 – Modelo para inventariar riscos
- Apêndice 3 – Modelo de matriz de planejamento
- Apêndice 4 – Modelo de matriz de achados (negativos e positivos)
- Apêndice 5 – Modelo de matriz de responsabilização